Какую систему налогообложения выбрать для ИП Просмотров: 224246 Отвечаем на вопросы по теме Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, имеющее право вести самостоятельный бизнес и получать от него доход. Если же говорить о доходах от бизнеса, то можно выбрать более выгодную систему налогообложения для ИП. Вы вправе выбирать самый выгодный вариант налогообложения и переходить на льготные налоговые режимы. Это зависит от того, какую систему налогообложения вы выбрали. Налоги отличаются ставкой, базой, периодом, порядком расчета и сроками уплаты. Если вас интересует, как уменьшить налоги ИП, то надо ознакомиться со всеми системами налогообложения, действующими в РФ.
Все преимущества и недостатки ИП перед ООО. регионе России. Однако платить налоги и сдавать отчетность предпринимателю . Существует мнение что работники, которые трудятся у ИП, имеют гораздо меньше прав, чем. При ОСНО нужно платить налог на добавочную стоимость (НДС) и сдачи налоговой декларации — легче документооборот, меньше бюрократии. Если у предпринимателя без работников налог окажется меньше взносов, то его не платят совсем. ИП с работниками могут уменьшить.
Как ИП не прогореть на налогах
Так, ремонт компьютеров относится к бытовой услуге, а установка компьютерных систем и программ, их настройка и обслуживание — нет, даже если услуга оказана обычному физлицу. Для примера расчёта налоговой нагрузки на разных режимах возьмём ООО в г. Тула, которое оказывает услуги по ремонту компьютеров только физическим лицам. Оговорка в данном случае имеет значение, потому что оказание таких же услуг юридическим лицам бытовой услугой не признаётся, поэтому ЕНВД при наличии клиентов-юрлиц применять нельзя. Город Тула выбран как показательный пример сниженной налоговой ставки на УСН, установленной региональным законом от 25. То есть, перед тем, как открыть ООО, стоит изучить местное законодательство нескольких регионов, где бы вы могли начать бизнес. Вполне возможно, что в двух соседних областях налоговая ставка на УСН существенно отличается. Тула, вид деятельности — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. В штате 5 работников, занятых непосредственно ремонтом, директор-единственный учредитель руководит компанией без трудового договора. Бухгалтерия отдана на аутсорс здесь про плюсы и минусы бух. Надо рассчитать, какой налоговый режим окажется самым выгодным. В 2017 г. К1 равен 1,798; К2 — это корректирующий понижающий коэффициент, который ежегодно принимают местные органы, варьируется от 0, 005 до 1. В нашем случае ФП — это численность работников, то есть 5. БД для оказания бытовых услуг равна 7500 рублей в месяц данные берём из статьи 346. Коэффициент К2 взят из решения Тульской городской Думы от 23. Рассчитать налог для вашего случая можно с помощью калькулятора ЕНВД. Рассчитанный налог можно до половины уменьшить на уплаченные взносы, только делать это надо правильно, сразу уменьшая авансовые платежи до их уплаты чтобы не пришлось заявлять возврат переплаченного налога по итогам года. Уменьшить рассчитанный налог мы можем за счёт этой суммы, но не более, чем наполовину. Причём, уменьшить эту сумму за счёт взносов мы не можем, она только учитывается в расходах, то есть снижает налоговую базу до налогообложения.Какие налоги платит ИП в 2019 году?
Что всё-таки лучше Таблица отличий ИП ПБОЮЛ, ЧП — индивидуальный предприниматель частный предприниматель — физическое лицо, зарегистрированное как предприниматель без образования юридического лица, но фактически обладающее всеми правами юридических лиц. ИП свободно использует выручку. ИП не нужно иметь уставной капитал, но отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Подробнее об Индивидуальном Предпринимателе ООО фирма, компания, предприятие - общество с ограниченной ответственностью - это юридическое лицо, где участники несут ответственность в рамках уставного капитала.
Подробнее об Юридическом Лице Ниже приведена таблица отличий индивидуальных предпринимателей от юридических лиц ООО с плюсами и минусами. Предприниматель выводит и тратит свой личный доход сразу и как хочет может распоряжаться средствами на расчетном счету как угодно. Не учитывает его нигде и не платит с него доп. У ИП такого налога нет. Кроме того, снятие денег с расчетного счета а иметь его обязательно для ООО всегда должно быть отражено в бухучете.
Отвечает всем и всю жизнь. Предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом, даже после закрытия. Обязательства ИП после прекращения деятельности никуда не деваются. Сложнее судиться, но в суд подать можно даже после закрытия ИП на физ.
Отвечает только юр. Учредители ООО отвечают по обязательствам в рамках уставного капитала. После ликвидации ООО обязательства прекращаются, по крайней мере по части долгов. Однако, это не означает, что на директоров или учредителей невозможно завести уголовные дела.
Нет бухучета. ИП не обязан вести бухучет баланс и отчет о прибылях и убытках. Есть бухучет. С 2013 года все компании обязаны вести и сдавать бухучет независимо от формы налогообложения.
Всегда есть отчеты за работников. И это еще не все: 2-НДФЛ. А с 2016 года еще и 6-НДФЛ. Впрочем сейчас эту проблему можно недорого решить с помощью онлайн-бухгалтерии.
Свободная география. Регистрация предпринимателей производится по месту жительства тому, что указано в паспорте. Если в паспорте нет постоянной регистрации, то возможно регистрировать по временной.
Работать бизнесмен может где угодно в России. Регистрировать филиалы не нужно. В других городах нужно оформляться. Регистрация компаний производится по юридическому адресу головного офиса. Для работы в других городах обычно требуется регистрировать филиалы, представительства, обособленные подразделения.
Если требуется регистрация филиала, при этом теряется право на УСН. Хотя можно регистрировать обособленное подразделение тогда право на УСН не потеряется.
С 2016 года при регистрации представительства также не теряется право на УСН. Сложнее с инвестициями и кредитом. Менее привлекателен для инвесторов. Юридически сложнее описать план и обязательства. Официально не ведут бухучет, поэтому и фин. Банки зачастую не дают кредитов и ипотеки, либо требуют залог, поручителей.
Самого ИП в залог не оставишь. Более доступны инвестиции и кредиты. Для инвесторов более привлекателен. Возможность прописать в Уставе доп. Для банков само ООО и его имущество может выступать залогом. Менее важные отличия В ПФР капает всегда. Предприниматель платит фиксированный платеж в пенсионный фонд. В в 2017 году - 27 990 руб.
Фиксированный взнос платится независимо от дохода, даже при нулевом доходе. При простое ИП должен платить взносы или снова закрывать-открывать. ООО может простаивать бесплатно. Директор платит отчисления с зарплаты , как и все сотрудники. Однако, многие компании не начисляют зарплату директору тем более если он же - учредитель.
При простое можно просто отправить директора в отпуск за свой счет. ООО может годами простаивать и не платить налоги в отличие от ИП.
В случае банкротства или отзыва лицензии, АСВ если банк туда входит их вернёт в течение 14 дней. Как и у всех физ. Если банк обанкротиться или потеряет лицензию, деньги вернуть получится только через общую очередь кредиторов что сложно и маловероятно.
Меньше первоначальных трат. Регистрация ИП : не требуется устав, уставной капитал и даже печать и расчетный счет. Больше трат при регистрации и потом. Регистрация ООО : требуется устав, уставной капитал хотя и маленький 10 000 , печать и расчетный счет. Не солидно. Многие компании не хотят работать с предпринимателем, считая ИП менее престижными и надежными. Хотя насчет надёжности можно поспорить - ИП отвечает всем имуществом даже после закрытия а у большенство ОООшек - 10 т.
Есть также строгие ограничения у многих гос. Организация более солидно и для некоторых партнёров единственно-возможная форма. Нужно уточнять насколько это критично у партнеров и смотреть требования в тендерах госзаказах, госзакупках. Ограничения деятельности. ИП не может заниматься: производством алкоголя, оптовой и розничной торговлей алкоголем за исключением пива и пивосодержащих продуктов ; страхованием то есть являться страховщиком ; деятельностью банков, инвестиционных фондов, НПФ и ломбардов; туроператорской деятельностью турагентской можно ; производством и ремонтом авиационной и военной техники, боеприпасов, пиротехники; производством лекарств реализацией можно и некоторыми другими Ограничений таких нет.
Организации могут заниматься этими видами деятельности. ИП нельзя продать или переоформить, можно только закрыть и потом открыть. Организацию можно продать или переоформить. Незначительные отличия Можно патент. Только ИП вправе выбрать патентную систему налогообложения. Это выгодный режим для малого бизнеса. Патент запрещен. Организации такую систему выбрать не могут. И хотя такой режим ИП выбирают достаточно редко, в некоторых случаях он самый выгодной если нужен НДС или единственно возможный штат больше 100 ч.
В некоторых случаях бывает пониженная. Проще с наличкой работать. Предприниматель не обязан соблюдать кассовую дисциплину и следить за лимитом кассы с 2012 года ИП всё-таки обязали вести её, но в июне 2014 снова отменили Есть денежная дисциплина по закону. В организации всегда соблюдают кассовую дисциплину ПКО , РКО и журнал кассира-операциониста и следят за лимитом кассы. Сложнее создать. Госпошлина регистрации ООО - 4000 рублей. Всегда один владелец.
Регистрируется только на одного человека. ИП для ведения законно-оформленного совместного бизнеса не подходит. Возможно несколько владельцев. Может быть несколько соучредителей до 50.
В Организации возможен правильно оформленный совместный бизнес. Небольшие штрафы, так как это физ. Административная ответственность: приравнен к должностному лицу и максимальный штраф - 50 000 рублей У организаций штрафы обычно в разы больше. Административная ответственность: максимальный штраф - 1 000 000 рублей Не должен отчитываться за оборудование в своём бизнесе и откуда оно взялось. Должны оборудование вносить в уставный капитал. В ИП можно выписать доверенность, но всё равно предприниматель будет ответственным лицом и обязан подписывать первичные документы.
С 1 июля 2014 года представителям ИП разрешили подписывать счета-фактуры по доверенности. В Компании назначается директор.
Что лучше — ИП или ООО?
ИП свободно использует выручку. ИП не нужно иметь уставной капитал, но отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Подробнее об Индивидуальном Предпринимателе ООО фирма, компания, предприятие OOO — общество с ограниченной ответственностью — это юридическое лицо где участники несут ответственность в рамках уставного капитала. Подробнее об Юридическом Лице Ниже приведена таблица отличий индивидуальных предпринимателей от юридических лиц ООО с плюсами и минусами. Предприниматель выводит и тратит свой личный доход сразу и как хочет может распоряжаться средствами на расчетном счету как угодно. Не учитывает его нигде и не платит с него доп. У ИП такого налога нет.
ИП или ООО? Что лучше? Таблица отличий
Что всё-таки лучше Таблица отличий ИП ПБОЮЛ, ЧП — индивидуальный предприниматель частный предприниматель — физическое лицо, зарегистрированное как предприниматель без образования юридического лица, но фактически обладающее всеми правами юридических лиц. ИП свободно использует выручку. ИП не нужно иметь уставной капитал, но отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Подробнее об Индивидуальном Предпринимателе ООО фирма, компания, предприятие - общество с ограниченной ответственностью - это юридическое лицо, где участники несут ответственность в рамках уставного капитала. Подробнее об Юридическом Лице Ниже приведена таблица отличий индивидуальных предпринимателей от юридических лиц ООО с плюсами и минусами. Предприниматель выводит и тратит свой личный доход сразу и как хочет может распоряжаться средствами на расчетном счету как угодно. Не учитывает его нигде и не платит с него доп. У ИП такого налога нет. Кроме того, снятие денег с расчетного счета а иметь его обязательно для ООО всегда должно быть отражено в бухучете. Отвечает всем и всю жизнь.
ИП или ООО – что лучше?
Для того, чтобы налоги ИП не стали главной статьей его расходов, стоит задать себе несколько вопросов. Будут ли предполагаемые доходы постоянными или их размер будет меняться? Между нерегулярностью доходов и выбором налоговой системы существует прямая связь, и, исходя из этого, стоит сделать расчет предполагаемых доходов хотя бы на квартал вперед. На режимах ЕНВД и ПСН основой таких расчетов являются другие показатели, указанные в Налоговом кодексе, поэтому в этих случаях платить налоги ИП должен независимо от размера получаемых доходов, в том числе, если доходов нет совсем. При отсутствии регулярных доходов в начале деятельности рекомендуем выбирать упрощёнку, с которой потом можно перейти на ЕНВД или патент, предварительно рассчитав суммы налогов на этих режимах и убедившись, что в вашем случае это будет выгоднее. Будет ли привлекаться наемный труд и сколько работников потребуется?
Если у предпринимателя без работников налог окажется меньше взносов, то его не платят совсем. ИП с работниками могут уменьшить. Какие налоги нужно платить организациям и индивидуальным ООО. ИП. 1. Налог на прибыль 20%. (доходы-расходы) * 20%. Считается без НДС. 1. Сейчас у предпринимателя доля в нескольких ООО, а вот ИП Субботин уже В этом случае он платит только налог на доходы от своей.
Утверждение и позиция с точки зрения логики и экономики, конечно, спорные, но в этой статье я бы хотел поговорить о другом. Мало кто это отметил, но в инициативе ФНС по самозанятым есть очень здравое зерно. И это всё платежи в бюджет без утомительных расчётов и сдачи отчётности. Получил доход, сразу перечислил с него нужный процент — и всё.
ИП или ООО: отличия, плюсы и минусы
С чего начать Какие налоги платит ИП Какую систему налогообложения выбрать, чтобы не платить лишнего? Чтобы выбрать оптимальную систему, нужно четко понимать, каким будет ваш бизнес: доходы и расходы, количество сотрудников, будете ли вы работать с бизнесом или с конечными потребителями, собираетесь ли вести проекты в России или за рубежом. От системы налогообложения зависит размер не только налога, но и страховых и пенсионных взносов. Какие бывают системы налогообложения? ОСНО подходит для всех видов бизнеса. ОСНО подойдет тем, кому обязательно нужно платить НДС, и тем, у кого есть льготы по налогу на прибыль например, образовательной или медицинской организации. Нужно ли платить НДС вам? Да, если вы планируете сотрудничать с организациями, которые платят НДС бюджетные организации или производственные предприятия. Самая распространенная среди индивидуальных предпринимателей.
Что лучше выбрать: ООО или ИП?
Текст Виктория Царенкова Фото www. Это важный шаг, от которого зависит в том числе ваша бизнес-модель и будущий доход. Сделать это надо до того, как вы зарегистрируете ИП или ООО: неверный выбор системы налогообложения может негативно сказаться на результатах бизнеса. Представьте: вместо того чтобы инвестировать деньги, например, в развитие проекта, вы будете переплачивать налоги, хотя на законных основаниях могли бы платить меньше. Существует общая система налогообложения и специальные налоговые режимы. Вы сами выбираете, по какой системе будете платить налоги. Сразу акцентирую ваше внимание: для малого бизнеса предпочтительнее выбирать один из спецрежимов.
Какие налоги платит ИП
.
.
.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как рассчитать и оплатить налоги ООО и ИП
Нет, напротив.
Ура! и спасибо!)))